1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3350-10-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Unidad de Compra Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Facturación Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago Comuna Santiago Impuesto 12673 Dirección de Envío de la Factura Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102504 2239-7-LP12 Guantes o manoplas 6   (6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX 8391 (6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX; Código: 82657ME;Región : RM $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220 0 2239-7-LP12 BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 x 70 10 BOLSAS 10 UNID 5   (68883) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 x 70 10 BOLSAS 10 UNIDADES 70920 (68883) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 50 x 70 10 BOLSAS 10 UNIDADES; Código: 12938;Región : RM $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 30   (69157) PANO VIRUTEX ABSORBENTE MULTIUSO 38X40 71194 (69157) PANO VIRUTEX ABSORBENTE MULTIUSO 38X40; Código: 88174;Región : RM $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440 53131608 2239-7-LP12 Jabones 7   (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078 (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: 83143;Región : RM $ 1.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.227 $ 10.227 47131830 2239-7-LP12 Productos de limpieza de muebles 6   (975094) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC 1 UNIDAD 990094 (975094) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL VAINILLA 360 CC 1 UNIDAD; Código: 83823;Región : RM $ 1.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.066 $ 9.066 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 20   (976058) ESPONJA 3M DORADA OLLA BRITE AG-1001 UNIDAD 991058 (976058) ESPONJA 3M DORADA OLLA BRITE AG-1001 UNIDAD; Código: 16287;Región : RM $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 27112004 2239-7-LP12 Palas 3   (976080) PALA 3M PLÁSTICA MANGO LARGO UNIDAD 991080 (976080) PALA 3M PLÁSTICA MANGO LARGO UNIDAD; Código: 36093;Región : RM $ 3.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.057 $ 9.057

Total Neto	$ 66.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.673
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 79.373