1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3350-149-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3350-2-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE Razón Social Tesoreria Del Estado Mayor General Del Ejercito R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 - P3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Del Estado Mayor General Del Ejercito R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Facturación Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago Comuna Santiago Impuesto 110010 Dirección de Envío de la Factura Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad - SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR Y VALVULA REVERSIBLE DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU - CARGA DE R-22, NITROGENO, SOLDADURA DE PLATA 15%, MATERIALES MENORES DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU - CAMBIO DE ASPA DE UN EQUIPO DE 9.000 BTU   $ 579.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.000 $ 579.000

Total Neto	$ 579.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.010
TOTAL OC	$ 689.010