1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3350-17-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE LAS CUENTAS DE VALORES DE LA TEMGE, PRIVENIENTE DE LA LICITACIÓN ID N.° 3350-3-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3350-3-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Facturación AV TUPPER 1725 1ER PISO, STGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 335160 Dirección de Envío de la Factura AV TUPPER 1725 1ER PISO, STGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Easylit Razón Social ASESORIAS Y GESTION EASYLIT LIMITADA R.U.T. 77.020.963-3 Sucursal Easylit Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151701 Servicios de tratamiento de material para impermeabilización 1 Metro Cuadrado impermeabilización de muro subterráneo de 10m2. impermeabilización de muro subterráneo de 10m2. $ 1.764.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.000 $ 1.764.000

Total Neto	$ 1.764.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.160
TOTAL OC	$ 2.099.160