1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3350-193-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y TRASLADO DE PUNTOS ELECTRICOS Y DE DATOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE Razón Social Tesoreria Del Estado Mayor General Del Ejercito R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 - P3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Del Estado Mayor General Del Ejercito R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Facturación Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago Comuna Santiago Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Red-Com Razón Social WALDO ENRIQUE PEREZ PETERSEN R.U.T. 6.378.625-K Sucursal Red-Com Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomést 6 Unidad MANTENCION Y TRASLADO DE 02 PUNTOS ELECTRICOS, 01 DE DATOS, 01 INTERNET Y 02 TELEFONICOS CON MANO DE OBRA E INSTALACIONES.   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960