1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3350-33-F306 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2006 Nombre de la Orden de Compra REPARACION EQUIPO PROYECTOR VISION SISTEMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARAR EQUIPO PROYECTOR DE ESTA TESORERIA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE Razón Social Tesoreria Del Estado Mayor General Del Ejercito R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 - P3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Del Estado Mayor General Del Ejercito R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Facturación Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago Comuna Santiago Impuesto 65740 Dirección de Envío de la Factura Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CANAL TECNOLOGICO LTDA R.U.T. 76.421.730-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111620 Proyectores multimedia 1 Unidad Proyectores multimedia CAMBIAR LAMPARA, REALIZAR AJUSTES DE CALIBRACIÓN Y MANTENCION GENERAL $ 346.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.000 $ 346.000

Total Neto	$ 346.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 65.740
TOTAL OC	$ 411.740