1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3350-44-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA TEMGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema SIFIEEEEEE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 35,34 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cibergroup Soporte S.A. Razón Social CIBERGROUP COMERCIAL S.A. R.U.T. 99.523.840-3 Sucursal Cibergroup Soporte S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-lp14 Contadores de copias 4   (1171584 )UNIDAD FOTOCONDUCTORA LEXMARK E260X22G UNIDAD 1197649 (1171584) UNIDAD FOTOCONDUCTORA LEXMARK E260X22G UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 46,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 186,00 US$ 186,00

Total Neto	US$ 186,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 35,34
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 221,34