1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3350-53-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 1784 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROOFFICE LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA R.U.T. 76.424.515-6 Sucursal PROOFFICE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 2239-4-LP14 Construcción de puentes 10   (1392052 )FORRO PROARTE AUTOADHESIVO 45 X 150 CM UNIDAD 1418553 (1392052) FORRO PROARTE AUTOADHESIVO 45 X 150 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $19 $ 939,00 $ 0,00 $ 190,00 $ 9.390 $ 9.580

Total Neto	$ 9.580
Descuento	$ 192
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.784
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.172