1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3350-63-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Unidad de Compra Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Facturación Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago Comuna Santiago Impuesto 16398,2616 Dirección de Envío de la Factura Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor offichile s.p.a. Razón Social COMERCIAL OFFICHILE SPA R.U.T. 76.019.175-2 Sucursal offichile s.p.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-24-LP09 Pizarras para plumón y accesorios 1   (730955) PIZARRA OFFICHILE BLANCA ATRIL C/RUEDAS 1.30 X 1.60 MT. 730955 (730955) PIZARRA OFFICHILE BLANCA ATRIL C/RUEDAS 1.30 X 1.60 MT.; Código: ;Región : RM $ 88.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.068 $ 88.068

Total Neto	$ 88.068
Descuento	$ 1.761
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.398
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 102.705