1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3350-71-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2014 Nombre de la Orden de Compra CURSO E TECNICAS DE GESTION EN COMPRAS Y ADQUISICIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Unidad de Compra Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Facturación AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER 1725, STGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerencia Comercial Hospital UC Fac.de Medicina Razón Social PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE R.U.T. 81.698.900-0 Sucursal Gerencia Comercial Hospital UC Fac.de Medicina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 2239-15-LP09 Educación de Empleados 2   (1024280) CAPACITACION - TÉCNICAS DE GESTIÓN EN COMPRAS Y ADQUISICIONES VALOR / ALUMNO 1044295 (1024280) CAPACITACION - TÉCNICAS DE GESTIÓN EN COMPRAS Y ADQUISICIONES VALOR / ALUMNO; Código: TCA-CM14;Región : RM $ 163.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.400 $ 326.400

Total Neto	$ 326.400
Descuento	$ 48.960
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 277.440

Justificación de exención de impuesto