1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3350-82-F307 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE RED INTRANET E INTERNET. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Estado Mayor General del Ejército - TEMGE Razón Social Tesoreria Del Estado Mayor General Del Ejercito R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 - P3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Del Estado Mayor General Del Ejercito R.U.T. 61.101.049-4 Dirección de Facturación Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago Comuna -1 Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura Avda Presidente Jorge Alessandri N° 875 Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALBERTO RUBEN BARROS ORTIZ R.U.T. 14.407.022-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) Mantenimiento, reparación e instalación y suministro de switch, pach panel, rotulación para la red intranet. $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) Mantenimiento, reparación e instalación y suministro de rack, switch, pach panel, rotulación, canalización y cableado para la red internet. $ 920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200