1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3351-101-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Plumones pizarra para el DPGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3351-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 29902,2 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elimco Razón Social ELISABETH EMILIA CORTEZ MUNOZ R.U.T. 15.457.235-k Sucursal elimco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121716 Rotuladores 122 Unidad Plumón Pizarra desechable negro Pilot Plumón Pizarra desechable negro Pilot $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.460 $ 52.460 44121716 Rotuladores 122 Unidad Plumón Pizarra desechable azul Pilot Plumón Pizarra desechable azul Pilot $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.460 $ 52.460 44121716 Rotuladores 122 Unidad Plumón Pizarra desechable rojo Pilot Plumón Pizarra desechable rojo Pilot $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.460 $ 52.460

Total Neto	$ 157.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.902
TOTAL OC	$ 187.282