1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3351-11145-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Atencion de alumnos del DPGE del organismo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL Razón Social Academia Politécnica Militar R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Militar R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 100434 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doña Paula Razón Social PAULA ANDREA JEREZ JIMENEZ R.U.T. 11.841.866-2 Sucursal Doña Paula Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 350 Unidad Bebidas. Bebidas. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 135 Unidad Cofee Break. Cofee Break. $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600 90101604 Concesionarios de casino de comida 350 Unidad Agua Mineral. Agua Mineral. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 350 Unidad Galletas. Galletas. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000

Total Neto	$ 528.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.434
TOTAL OC	$ 629.034