1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3351-157-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GALLETAS PARA EL DPGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G & S Razón Social SOCIEDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES G & S LIMITADA R.U.T. 76.002.987-4 Sucursal G & S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181903 2239-7-LR17 Galletas simples saladas 3500   (1493487 )GALLETA AVENA NUTRA BIEN MANZANA BOLSA 50 G UNIDAD RM 1495487 (1493487) GALLETA AVENA NUTRA BIEN MANZANA BOLSA 50 G UNIDAD RM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.500 $ 927.500

Total Neto	$ 927.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 927.500