1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3351-175-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEE BREAK CATERING (DPGE) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 94823 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA Razón Social MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA R.U.T. 5.937.695-0 Sucursal MARIA DORIS PINCHEIRA FIGUEROA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 77   (1220251 )COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1245751 (1220251) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.465 $ 542.465

Total Neto	$ 542.465
Descuento	$ 43.397
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.823
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 593.891