1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3351-191-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MANT. DET DE INC Y AUDIOEVACUACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3351-29-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL Razón Social Academia Politécnica Militar R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Militar R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 42635,62 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FTA Proyectos EIRL Razón Social COM Y SERVICIOS JUAN CARLOS FUENTES TALPEN EIRL R.U.T. 76.681.020-9 Sucursal FTA Proyectos EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171619 Sistemas de control de acceso o de seguridad 1 Unidad   Mantencion al Sistema de Deteccion de incendios y Audio evacuacion $ 224.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.398 $ 224.398

Total Neto	$ 224.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.636
TOTAL OC	$ 267.034