1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3351-269-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CAFETERA DEL DPGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL Razón Social Academia Politécnica Militar R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Academia Politécnica Militar R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 14677,5 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elimco Razón Social ELISABETH EMILIA CORTEZ MUNOZ R.U.T. 15.457.235-k Sucursal elimco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151704 Cucharas domésticas 2000 Unidad Revolvedores plasticos Revolvedores plasticos $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 150 Unidad Paquetes de galletas COSTA Paquetes de galletas COSTA $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250 Tóner 3000 Unidad Vasos Termicos de 120 cc. Vasos Termicos de 120 cc. $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 77.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.678
TOTAL OC	$ 91.928