1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3351-274-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 10,7426 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-lp14 Contadores de copias 15   (1125319) CABLE PARA IMPRESORAS - EXTENSION USB 2.0 A PLUG-A SOCKET UNIDAD 1145339 (1125319) CABLE PARA IMPRESORAS - EXTENSION USB 2.0 A PLUG-A SOCKET UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 3,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 57,00 US$ 57,00

Total Neto	US$ 57,00
Descuento	US$ 0,46
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 10,74
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 67,28