1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3351-78-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3351-3-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3351-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Academia Politécnica Militar - ACAPOMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.021-4 Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623 Comuna La Reina Impuesto 391417,1 Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Aqua Fosas Limitada Razón Social sociedad aqua fosas ltda R.U.T. 76.488.317-9 Sucursal Sociedad Aqua Fosas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillados y cámaras de la ACAPOMIL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ACAPOMIL en cumplimiento con las especificaciones técnicas. El servicio incluye limpieza con alta presión desde el exterior de las cámaras y desodoridzacion con Biofresh en las cámaras limpiadas $ 2.060.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.060.090 $ 2.060.090

Total Neto	$ 2.060.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.417
TOTAL OC	$ 2.451.507