Orden de Compra. Nº3352-1014-SE07 "PRESUPUESTARIO. ADQ. MAT. DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Caballeria Blindada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3352-1014-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2007
Nombre de la Orden de Compra PRESUPUESTARIO. ADQ. MAT. DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PRESUPUESTARIO.MATERIAL DE OFICINA PARA PLANA MAYOR Y ESCDRNS. DEL INSTITUTO.
Proveniente de Licitación 3352-9-LE06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Caballeria Blindada
R.U.T. 61.101.024-9
Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475
Comuna -1
Impuesto 48697,437
Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL QUINTA LIMITADA
R.U.T. 77.327.250-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de escritorio120UnidadArtículos de escritorioLAPICES PASTA (80 AZULES - 40 ROJOS) $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111509
Artículos de escritorio20UnidadArtículos de escritorioDESTACADOR AMARILLO - GRUESO $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.578
14111509
Artículos de escritorio20UnidadArtículos de escritorioROLLO DE SCOTCH $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.427
44121505
Sobres especiales300UnidadSobres especialesSOBRE OFICIO $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.797
44121505
Sobres especiales350UnidadSobres especialesSOBRE CARTA BLANCO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora60ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraTAMAÑO OFICIO $ 1.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.400 $ 116.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40ResmaPapel para fotocopiadora o impresoraFOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.600 $ 73.600
Total Neto $ 256.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.697
TOTAL OC $ 304.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.