1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3352-11-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra SS.GG.DRGTES.MANT. DE AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIOS GENERALES DE DRAGONEANTES. ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DEL INSTITUTO. Proveniente de Licitación 3352-27-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL Razón Social Escuela de Caballeria Blindada R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Caballeria Blindada R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475 Comuna -1 Impuesto 6764 Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAMON PATRICIO LARA LETELIER R.U.T. 6.409.945-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121601 Flashes o iluminación de cámaras 1 Unidad Flashes o iluminación de cámaras FLASHER DE 3 PATAS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 26131604 Filtros fijos 1 Unidad Filtros fijos 1 FILTRO DE AIRE C/1842 - 1 FILTRO DE ACEITE 920/41 - 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE WK 815 - 1 FILTRO DE ACEITE 1114/80 $ 29.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100 39121514 releés de potencia 1 Unidad releés de potencia RELAY $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 35.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.764
TOTAL OC	$ 42.364