1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3352-139-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2010 Nombre de la Orden de Compra FDOS PRESUP ADQ ELEM ASEO U3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3352-55-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL Razón Social Escuela de Caballeria Blindada R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Caballeria Blindada R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475 Comuna Iquique Impuesto 31540 Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Guantes quirúrgicos 10 Unidad no definida 10 CAJAS DE GUANTES Q. 10 CAJAS DE GUANTES Q. $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 Papel higiénico 200 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 10 Caja 10 CAJAS DE MASCARILLAS 10 CAJAS DE MASCARILLAS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 166.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.540
TOTAL OC	$ 197.540