1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3352-360-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2014 Nombre de la Orden de Compra FDOS.PRESUPUESTARIOS - ADQ DE DETERGENTE PARA SLC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3352-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475 Comuna Iquique Impuesto 27941,02 Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRS. DETERGENTE EN POLVO DE 400 GRS. $ 754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508 $ 1.508 47131811 Productos de lavandería 71 kilogramo DETERGENTE EN POLVO X 1 KG. DETERGENTE EN POLVO X 1 KG. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.550 $ 145.550

Total Neto	$ 147.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.941
TOTAL OC	$ 174.999