1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3352-361-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra FONDOS PRESUPUESTARIOS-ADQ. DE MATERIALES DE MANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3352-10-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475 Comuna Iquique Impuesto 2468,48 Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER IQUIQUE (11) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER IQUIQUE (11) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141716 Sifones en P 1 Unidad no definida FLAPPER C CAD 22 CMS ACERO INOX FLAPPER C CAD 22 CMS ACERO INOX $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504 40141901 Conductos flexibles 1 Unidad no definida FLEXIBLE 40 CMS HI HI 1 2 PULG FLEXIBLE 40 CMS HI HI 1 2 PULG $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269 31162801 Asideros o pomos 1 Unidad no definida MANILLA CROMADA PLASTICA MANILLA CROMADA PLASTICA $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.681 $ 2.681 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida CERR STEELL FIXS DOR BN POMO AI CERR STEELL FIXS DOR BN POMO AI $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.538 $ 5.538

Total Neto	$ 12.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.468
TOTAL OC	$ 15.460