1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3352-373-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2007 Nombre de la Orden de Compra PRESUPUESTARIO.REPARACION DE COMPUTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRESUPUESTARIO. REPARACION DE COMPUTADORES E IMPRESORAS DE LA SECCION ADMINISTRACION DE FONDOS DEL INSTITUTO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL Razón Social Escuela de Caballeria Blindada R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Caballeria Blindada R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475 Comuna -1 Impuesto 6705,8828 Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SEGUNDO ANDRES SANCHEZ REYES R.U.T. 16.819.741-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212002 Soportes para monitor 1 Unidad Soportes para monitor CAMBIO DE PULSADOR, TRANSISTOR Y CONDENSADOR DE 1 MONITOR DE LA SECCION ADM. DE FONDOS. $ 9.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.294 $ 9.294 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 1 Unidad Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) REPARACION DE RED LOCAL E INSTALACION DE PUNTO DE RED DE LA SECCION ADMINISTRACION DE FONDOS DEL INSTITUTO. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 43212104 Impresoras de chorro de tinta 2 Unidad Impresoras de chorro de tinta CONFIGURACION E INSTALACION DE SOFTWARE $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 35.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.706
TOTAL OC	$ 42.000