1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3352-400-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA DE SUBOFICIALES-ADQ. DE INSUMOS COMPUTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SECRETARIA DE SUBOFICIALES- ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES. Proveniente de Licitación 3352-6-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL Razón Social Escuela de Caballeria Blindada R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Caballeria Blindada R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475 Comuna -1 Impuesto 5200,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALVARO DAVID AVENDANO FIGUEROA R.U.T. 13.226.643-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHO HP C 8727 NEGRO $ 7.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHO HP C 8728 COLOR $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600 43211708 Trackballs y mouse de computador 1 Unidad Trackballs y mouse de computador MOUSE OPTICO CAUCHO NEGRO USB/GRAHA $ 3.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570

Total Neto	$ 27.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.200
TOTAL OC	$ 32.570