1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3352-936-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra C.A.F, ADQUISICIÓN GAS ALIMENTACIÓN DRAGONEANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Caballería Blindada - ESCABL Razón Social Escuela de Caballeria Blindada R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Salvador Allende N° 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela de Caballeria Blindada R.U.T. 61.101.024-9 Dirección de Facturación Avenida Salvador Allende N° 475 Comuna Iquique Impuesto 80861,625 Dirección de Envío de la Factura Avenida Salvador Allende N° 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2009 Título Descripción C.A.F, ADQUISICIÓN GAS ALIMENTACIÓN DRAGONEANTES C.A.F, ADQUISICIÓN GAS ALIMENTACIÓN DRAGONEANTES, NOTA: Se deja constancia que el producto fue despachado, y Orden de Compra que se realiza es para regular la inyección de gas realizado erroneamente a la Escuela de Caballería Blindada. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 1350   (246261) GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO 246711 (246261) GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO ; Código: ;Región : I ;I REGION(1) $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.750 $ 438.750

Total Neto	$ 438.750
Descuento	$ 13.162
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.862
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 506.450