1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-1-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3353-3-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 150403,43 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2026 Título Descripción Observaciones generales Para realizar la entrega del servicio y/o tarjetas fisicas tomar contacto con el delegado de finanzas Tomas Marcos Gomez +569-81561867 o en su efecto para cordinacion a luis toledo cruces +569-86687715 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED CHILE S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDENRED CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Recargas de tarjetas de alimentacion destinadas al personal que cumple funciones en esta Tesoreria, como parte de los beneficios institucionales orientados al bienestar de los funcionarios, cuyo beneficio se recarga por montos personales y definidos segun las disposiciones internas de esta organización en tarjetas fisicas (personales) de cada uno de los integrantes, estas recargas son de manera periodica y segun la necesidad por pagina web designada por el proveedor.   $ 791.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.597 $ 791.597

Total Neto	$ 791.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.403
TOTAL OC	$ 942.000