1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-11256-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Alimentos para confección de colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3353-11020-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met Comuna Santiago Impuesto 14486,436 Dirección de Envío de la Factura Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LosAlpes Razón Social COMERCIAL LUZ DIVINA LIMITADA R.U.T. 77.675.620-2 Sucursal LosAlpes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 45 Unidad BEBIDA COCA COLA 3 LITROS   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.810 $ 54.810 50202305 Jugo Natural 26 Unidad   NECTAR WATT 1.5 CC $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.424 $ 21.434

Total Neto	$ 76.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.486
TOTAL OC	$ 90.730