1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-129-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met Comuna Santiago Impuesto 17538,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logser Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA LOGSER LIMITADA R.U.T. 76.011.058-2 Sucursal Logser Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vidrio templado 1 Unidad SERVICIO DE PINTURA PASILLO Y ESCALERA TESORERÍA DEL EJÉRCITO   $ 92.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.310 $ 92.310

Total Neto	$ 92.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.539
TOTAL OC	$ 109.849