1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-14-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Uso y Consumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 8781,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2018 Título Descripción OBSERVACIONES IMPORTANTES ENTREGA DE PRODUCTOS: MAÑANA: 09:30 A 11:30 HRS. TARDE: 14:30 A 16:30 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 8   (1357108 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT AUTO NUEVO APARATO 7 ML UNIDAD 1383578 (1357108) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AUTO SPORT AUTO NUEVO APARATO 7 ML UNIDAD; Código: 80192AT; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.720 $ 19.720 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 8   (1301543 )CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD 1327561 (1301543) CERA TEAM AEROSOL AUTOMOVIL 650 CC UNIDAD; Código: 80436; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 4   (975101 )RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC 990101 (975101) RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC; Código: 13276; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060 0 2239-7-LP12   4   (996320 )SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363 (996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: 13330; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360

Total Neto	$ 46.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.782
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 55.002