1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-15-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Para Personas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 4724,73 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2018 Título Descripción OBSERVACIONES IMPORTANTES ENTREGA DE PRODUCTOS: MAÑANA: 09:30 A 11:30 HRS. TARDE: 14:30 A 16:30 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 2239-23-LP13 Café Instantáneo 8   (1037413 )CAFÉ HAITI SUPER MOKA 3 250 GRM. 1057431 (1037413) CAFÉ HAITI SUPER MOKA 3 250 GRM.; Código: Z800314; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.992 $ 24.992

Total Neto	$ 24.992
Descuento	$ 125
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.725
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 29.592