1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-170-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 306096,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JH CABEZAS MANTENCIONES Razón Social JUAN HUMBERTO CABEZAS SILVA R.U.T. 6.680.397-K Sucursal JH CABEZAS MANTENCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO POR DAÑOS OCACIONADOS POR LLUVIAS. REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN CAJA DE DISTRIBUCIÓN CENTRAL, PISOS 3° Y 4°, CAMBIO DE CENTROS,CAJAS DE AMPERAJE CENTRAL,LINEAS CENTRALES Y REFORZAMIENTODE LINEAS CENTRALES POR DAÑOS OCACIONADOS POR LLUVIAS. $ 1.611.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.611.034 $ 1.611.034

Total Neto	$ 1.611.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 306.096
TOTAL OC	$ 1.917.130