1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-19-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2019 Nombre de la Orden de Compra FOLIADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 3626 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Razón Social HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 81.771.100-6 Sucursal HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 2239-4-LP14 Timbres y Sellos 1   (1108511 )TIMBRE AUTOMATIK FOLIADOR METALICO F-84 DE 5 MM UNIDAD 1128511 (1108511) TIMBRE AUTOMATIK FOLIADOR METALICO F-84 DE 5 MM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.275 $ 19.275

Total Neto	$ 19.275
Descuento	$ 193
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.626
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 22.708