1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-207-CM12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2012 Nombre de la Orden de Compra cursos de capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerencia Comercial Hospital UC Razón Social PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE R.U.T. 81.698.900-0 Sucursal Gerencia Comercial Hospital UC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Educación de Empleados 1   (882286) CAPACITACION . Administración financiera para no especialistas VALOR / PARTICIPANTE 891312 (882286) CAPACITACION . Administración financiera para no especialistas VALOR / PARTICIPANTE; Código: 12-37-8838-91;Región : RM $ 192.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 28.800
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 163.200

Justificación de exención de impuesto