1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-21-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Otros materiales, repuestos y útiles diversos para mantenimiento y reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 10181 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA R.U.T. 78.715.730-0 Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191501 2239-10-LP12 Escaleras 1   (1548882 )ESCALERA CUPRUM TIJERA ALUMINIO 1,83 MTS UNIDAD 1550764 (1548882) ESCALERA CUPRUM TIJERA ALUMINIO 1,83 MTS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.240 $ 55.240

Total Neto	$ 55.240
Descuento	$ 1.657
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.181
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 63.764