1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-217-CM12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 12201,8589 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1   (650374) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 400 gr 12 UNIDADES 646287 (650374) CAFÉ NESCAFE TRADICIÓN 400 gr 12 UNIDADES; Código: 12596;Región : RM $ 60.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.113 $ 60.113 50201710 Té de hierbas 2   (651634) HIERBA LIPTON INFUSION SURTIDA 100 BOLSITAS UNIDAD 647547 (651634) HIERBA LIPTON INFUSION SURTIDA 100 BOLSITAS UNIDAD; Código: 74643;Región : RM $ 2.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.756 $ 4.756

Total Neto	$ 64.869
Descuento	$ 649
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.202
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 76.422