1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-22-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 9255,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2018 Título Descripción OBSERVACIONES IMPORTANTES ENTREGA DE ELEMENTOS: MAÑANA: 09:30 A 11:00 HRS TARDE: 14:30 A 16:00 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 10   (1110337 )CORCHETERA ISOFIT CP-40 UNIDAD 1130337 (1110337) CORCHETERA ISOFIT CP-40 UNIDAD; Código: ESOMAOCOR9812; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.680 $ 17.680 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 5   (1171079 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 12 UNIDADES 1197118 (1171079) NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 12 UNIDADES ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.525 $ 31.525

Total Neto	$ 49.205
Descuento	$ 492
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.255
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 57.968