1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-25-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales y Útiles de Aseo compra ágil: 3353-7-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 58732,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2020 Título Descripción OBSERVACIÓN HORARIO DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA: MAÑANA: 08:00 A 12:00 HRS TARDE: 14:00 A 17:00 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proser S.A. Razón Social PROSER S.A R.U.T. 76.308.616-k Sucursal Proser S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 30 Paquete TOALLA DE PAPEL JUMBO PAQ. 2 ROLLOS DE 300 METROS ELITE   $ 10.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.120 $ 309.120

Total Neto	$ 309.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.733
TOTAL OC	$ 367.853

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.341.229-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 5.398.787-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.628.566-8 Ver adjunto