1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-255-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales de oficina Proveniente de Licitación 3353-21-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met Comuna -1 Impuesto 120739,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MONTECINOS Y MONTECINOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.102.190-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 230 Unidad Papel para fotocopiadora o impresora Tamaño carta para fotocopia $ 1.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.270 $ 310.270 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 200 Unidad Papel para fotocopiadora o impresora Tamaño oficio para fotocopia $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.200 $ 325.200

Total Neto	$ 635.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.739
TOTAL OC	$ 756.209