1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-258-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra LAVADO MANTELES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3353-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met Comuna Santiago Impuesto 14242,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavaseco ariella Razón Social LAVASECO ARIELLA LIMITADA R.U.T. 83.798.700-8 Sucursal Lavaseco ariella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 9 Unidad CARPETAS   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.177 $ 21.177 91111502 Servicios de lavandería 9 Unidad MANTELES   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.469 $ 26.469 91111502 Servicios de lavandería 9 Unidad CARPETAS   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.909 $ 18.909 91111502 Servicios de lavandería 5 Unidad CARPETAS   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.403

Total Neto	$ 74.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.242
TOTAL OC	$ 89.200