1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-264-CM11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2011 Nombre de la Orden de Compra VASOS CAFÉ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Zenteno 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Del Ejercito R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met Comuna Santiago Impuesto 4238,3422 Dirección de Envío de la Factura Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 - Región Met 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Planificadores de reunión 2   (645818) UTILES DE OFICINA /VASO PLUMAVIT 180/200CC DART 1000UN 645825 (645818) UTILES DE OFICINA /VASO PLUMAVIT 180/200CC DART 1000UN; Código: Z108824;Región : RM $ 11.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.578 $ 22.578

Total Neto	$ 22.578
Descuento	$ 271
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.238
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 26.545