Orden de Compra. Nº3353-38-CM19 "Curso de Interpretación y Análisis de calidad ISO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3353-38-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Curso de Interpretación y Análisis de calidad ISO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.11.002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.052-4
Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bureau Veritas Chile Capacitacio
Razón Social BUREAU VERITAS CHILE CAPACITACION LIMITADA
R.U.T. 76.374.090-0
Sucursal Bureau Veritas Chile Capacitacio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia1 (1268792 )CURSO GENERAL - INTERPRETACIÓN,ANÁLISIS,NORMA ISO 9001:2015 SISTEMA,GEST. DE CALID. VALOR POR ALUMNO 1294931(1268792) CURSO GENERAL - INTERPRETACIÓN,ANÁLISIS,NORMA ISO 9001:2015 SISTEMA,GEST. DE CALID. VALOR POR ALUMNO; Código: _; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 195.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.300 $ 195.300
Total Neto $ 195.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 195.300

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por ESTA ORDEN DE COMPRA ESTA EXENTA DE IMPUESTO SEGÚN LO CONTENIDO EN LOS ART. 12 Y 13 DE LA LEY N° 825 "SOBRE IMPUESTOS A LAS VENTAS Y SERVICIOS"

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.