1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-48-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales y Útiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema 371200. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 55219 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 6   (1549690 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL 226 GRS MANZANA CANELA UNIDAD 1551572 (1549690) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AEROSOL 226 GRS MANZANA CANELA UNIDAD; Código: 81213CM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 6   (1561352 )DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK MAGNOLIA - CHERRY 226 ML UNIDAD 1563235 (1561352) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK MAGNOLIA - CHERRY 226 ML UNIDAD; Código: 81213MG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.074 $ 7.074 47131803 2239-7-LP12 Desinfectantes domésticos 12   (679582 )DESINFECTANTE CLOROX TOALLAS 35 UNIDADES 679985 (679582) DESINFECTANTE CLOROX TOALLAS 35 UNIDADES; Código: 25694; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.172 $ 23.172 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 10   (979652 )PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES 994784 (979652) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI X 3 UNIDADES; Código: 83113; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.230 $ 11.230 47131810 2239-7-LP12 Productos para lavar platos 20   (30010 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047 (30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: 84749; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 47131603 2239-7-LP12 Esponjas 20   (1172274 )ESPONJA SCOTCHBRITE ESPONJA ABRASIVA ACANALADA UNIDAD 1198286 (1172274) ESPONJA SCOTCHBRITE ESPONJA ABRASIVA ACANALADA UNIDAD; Código: 87204; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 20   (1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966 (1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: 80715; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 0 2239-7-LP12   50   (1315421 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 100 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES 1341525 (1315421) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 100 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES; Código: 93023; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.750 $ 62.750 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 20   (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666 (118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: 88817; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.780 $ 125.780

Total Neto	$ 290.626
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.219
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 345.845