1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-5-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3353-9-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 21201,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2022 Título Descripción OBSERVACIÓN IMPORTANTE HORARIOS DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: MAÑANA: 08:30 A 12:00 HRS TARDE: 14:00 A 16:30 HRS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 2 Unidad CORCHETERA GRANDE DE ALTO RENDIMIENTO INDUSTRIAL   $ 7.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.632 $ 14.632 23101502 Perforadoras 2 Unidad PERFORADORA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 HOJAS Y MÁS   $ 48.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.956 $ 96.956

Total Neto	$ 111.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.202
TOTAL OC	$ 132.790