1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-6-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3353-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3353-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL Razón Social METALURGICA SILCOSIL SPA R.U.T. 79.909.150-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SILCOSIL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56112102 Sillas para trabajar 23 Unidad Adquisición de sillas giratorias de oficina modelo ejecutivo PRECIO OFERTADO NETO $ 84.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.952.700 $ 1.952.700

Total Neto	$ 1.952.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.952.700

Justificación de exención de impuesto