1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-68-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para laT.E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 20402,0974 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2014 Título Descripción Observación Importante Los productos solicitados deben ser despachados en su totalidad, de no ser así no serán recepciondos por esta Tesorería. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL 3ARIES Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA R.U.T. 76.061.008-9 Sucursal COMERCIAL 3ARIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 2239-24-LP09 Lápices de colores 48   (252357) LAPIZ BIC PASTA PUNTA GRUESA AZUL 252357 (252357) LAPIZ BIC PASTA PUNTA GRUESA AZUL ; Código: ;Región : RM $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560 44103502 2239-24-LP09 Cubiertas de encuadernación 6   (4964) MICA IBICO CARTA HUMO 30UN BOLSA 7001 (4964) MICA IBICO CARTA HUMO 30UN BOLSA ; Código: ;Región : RM $ 1.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.028 $ 11.028 44122011 2239-24-LP09 Carpetas para archivos 24   (7257) CARPETAS PARA ARCHIVOS-CARPETA VINIL TRANSPARENTE CARTA LOMO AZUL -OFFIX-UNIDAD 9294 (7257) CARPETAS PARA ARCHIVOS-CARPETA VINIL TRANSPARENTE CARTA LOMO AZUL -OFFIX-UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.816 $ 9.816 44121620 2239-24-LP09 Dedo de Goma 14   (10250) DEDO DE GOMA SONAL NRO 12- UNIDAD 12287 (10250) DEDO DE GOMA SONAL NRO 12- UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 60105704 2239-24-LP09 Barras de pegamento libres de ácido 30   (21175) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40 GR 23212 (21175) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40 GR; Código: ;Región : RM $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.190 $ 20.190 44121506 2239-7-LP11 Sobres estándar 20   (64917) SOBRE SONAL OFICIO BLANCO 24 X 34 CM. 80 GRS. PAQUETE 50 UNIDADES 66954 (64917) SOBRE SONAL OFICIO BLANCO 24 X 34 CM. 80 GRS. PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.740 $ 26.740 44121705 2239-24-LP09 Portaminas 24   (236928) PORTA MINAS MON AMI 0.5 mm D-153 236928 (236928) PORTA MINAS MON AMI 0.5 mm D-153 ; Código: ;Región : RM $ 619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.856 $ 14.856 44121705 2239-24-LP09 Portaminas 24   (236962) PORTA MINAS PILOT 0,7 mm G2 236962 (236962) PORTA MINAS PILOT 0,7 mm G2 ; Código: ;Región : RM $ 846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.304 $ 20.304

Total Neto	$ 108.194
Descuento	$ 815
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.402
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 127.781