1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-68-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos y Accesorios Computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Almirante Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 23113,728 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Razón Social MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 76.068.574-7 Sucursal MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182205 2239-4-LP14 Reposapiés 24   (1110419) APOYA MUNECAS KENSINGTON K62383 UNIDAD 1130419 (1110419) APOYA MUNECAS KENSINGTON K62383 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 5.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.880 $ 122.880

Total Neto	$ 122.880
Descuento	$ 1.229
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.114
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 144.765