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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3353-7-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de útiles de aseo 1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Tesorería del Ejército - TESEJTO |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.052-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Tupper N° 1725 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.052-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3296 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131502 2239-7-LP12
| Bayetas o trapos de limpieza | 6 | | (7644 )PANO VIRUTEX FRANELA 9681 | (7644) PANO VIRUTEX FRANELA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 372,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.232
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$ 2.232
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0 2239-7-LP12
| | 1 | | (1037669 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SIMONDS ALCOHOL GEL SIMONDS 70% SIN ENJUAGUE MOD: PT1146 CAJA DE 12 UN 1057781 | (1037669) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SIMONDS ALCOHOL GEL SIMONDS 70% SIN ENJUAGUE MOD: PT1146 CAJA DE 12 UN; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 15.116,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.116
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$ 15.116
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Total Neto
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$ 17.348
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.296
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 20.644
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.