1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3353-9-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Cafetería compra ágil: 3353-4-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería del Ejército - TESEJTO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.052-4 Dirección de Facturación Av. Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 29374 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 40 Unidad AZUCAR IANSA 1KILO   $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 50201706 Café 10 Unidad TARRO CAFE 400 GR NESCAFE GRANULADO TRADICION   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 24112404 Caja 20 Unidad CAJA DE TE 100 BOLSITAS LYPTON NEGRO   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800

Total Neto	$ 154.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.374
TOTAL OC	$ 183.974