1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3354-157-R108 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA (INSTRUCCIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales de oficina para ser empleados en la instrucción y entrenamiento del personal de la Unidad durante el año 2008. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Prado 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N Comuna -1 Impuesto 3420,76 Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CESAR ANDRES JOFRE MADARIAGA R.U.T. 15.002.299-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 8 Unidad Clips para papel Porta clip $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad Libros o cuadernos de registro Libertas $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140 60121535 Goma de borrar 10 Unidad Goma de borrar Goma de borrar $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 44121705 Portaminas 10 Unidad Portaminas Set minas para portaminas $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 44101707 Corcheteras 1 Unidad Corcheteras Corchetera $ 2.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.464 $ 2.464

Total Neto	$ 18.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.421
TOTAL OC	$ 21.425